（2023）年度部门整体支出绩效自评报告

根据《娄底市财政局关于印发<2024年娄底市预算绩效管理工作要点>;的通知》（娄财绩函〔2024〕14号）文件精神，我局从预算配置、预算执行、预算管理、职责履行、履职效益等5方面入手，认真负责、客观公正地开展2023年度部门整体支出绩效自评工作，现将相关情况报告如下：

一、部门概况

（一）2023年度重点工作计划及任务完成情况

1、目标任务完成情况：

环境质量状况。环境空气质量，优良率91.2%；pm2.5平均浓度38微克/立方米；pm10平均浓度为60微克/立方米；空气质量综合指数3.47，同比改善0.04；水环境质量，1-12月，全市6个地表水水质考核断面均为ii类水质，3个县级集中式饮用水水源水质达标率100%，均完成考核目标。全年未发生重大及以上生态环境破坏事件。

污染防治攻坚战。聚焦重点项目建设，压实责任，加强调度，全力攻坚，主要目标任务基本完成。其中：污染防治攻坚战“夏季攻势”共123项全部完成。

1.大气污染防治。出台《关于印发〈涟源市城区环境空气质量及有关事项整治考核办法(第二次修订)〉的通知》《城区环境空气质量专项整治排查工作方案》，召开环境空气质量整治专题会议20次，形成会议纪要12份，印发考核通报9份、交办函41份、工作简报133份，“三办一区”巡查1500余人次，交办问题1744个，均完成整改；排查工业企业380家次，发现问题528个，整改完成478个；排查燃煤设施场所15家，均督促整改到位。完成400台柴油货车路检路查和250台非道路移动机械检测工作。中源新材料vocs深度治理项目建设已完工验收。督促汇源煤气开展共计5791处挥发性有机物泄露点检测，共修复泄漏点27处。

2.水污染防治。114处农村千人以上集中式饮用水水源地规范化整治项目（纳入重点民生实事项目），全部完成整治销号。完成升平河、温江河、西温井3处县级饮用水源保护区2022年度现状评估报告和突发环境应急预案编制、修订。启动28处乡镇级“千吨万人”和1处乡镇级“千人以上”集中式饮用水水源地基础信息和构建物调查工作。

3.土壤污染防治。实施5个地下水污染防治项目，其中：六亩塘和伏口镇（大茂、松山、良响）2个矿涌水治理项目已完成招投标；湄江镇废弃煤矿区和伏口镇良相、老良相、良田煤矿等2个矿涌水治理项目完成勘察工作；湄江镇沙坪煤矿和七星街仙田、土珠煤矿调查评估项目完成勘察和专家审查。2个历史遗留废渣综合治理项目，龙山八号脉废渣治理项目完成招标，已进场施工，龙山国家森林公园6、7、9、10号矿洞口历史遗留废渣综合治理项目已挂网招标。62个村和3处农村黑臭水体治理任务已全部完成。完成6块地的污染状况调查报告编制并上报，督促3家土壤监管重点企业开展了土壤和地下水自行监测和风险隐患排查，抽取13家企业完成2023年危险废物规范化环境管理评估，对全市900余家乡村卫生机构进行医疗废物普法和业务指导，对我市23家重点行业企业完成首轮化学物质基本信息排查。

2023年省环保督察整改。加强统筹协调，顺利配合完成2023年第二轮省环保督察，交办的41.5件信访件，办结33.5件，其余8件（2件重复件）办理中。反馈我市23个问题，完成整改2个，持续推进整改21个。通报我市水污染防治工作不力的问题，整改工作取得阶段性成效，1-12月，城区污水处理厂进水cod平均浓度达到143毫克/升；乡镇污水处理厂污水管网进一步完善；“饮用水水源保护区违法问题突出”已完成整改；中央生态环境专项资金执行率达到29.67%。通报娄底市部分领域大气污染防治推进不力的问题，我市根据实际制订了整改方案，目前正在狠抓垃圾秸秆禁烧、餐饮油烟整治、建筑工地扬尘整治、“煤改气”等工作。

生态环境部交办问题整改。2023年润秋部长一行来涟交办汇源煤气、五江实业共14个问题，整改完成12个，推进整改2个，其中：汇源煤气8个问题整改完成6个；五江实业6个问题均已整改销号。

环境监管执法与服务。2023年，共受理信访件190件，办结184件，6件正在办理。查处违法行为58起，下达行政处罚决定书50份，移送公安机关5件，责令停产整治5件。共完成161家建设项目环评审批（环境影响报告表50家、环境影响备案登记111家），发放排污许可证115个（首次申请14家，申请延续48家，申请变更39家，重新申请14家），完成130家企事业环保信用评价。

2、主要特色亮点：

全力以赴争资争项。8200万元争资争项任务，完成12315万元，超额完成4115万元。目前待下达资金项目3个，共5123万元；在库项目2个，拟申报中央专项资金8594.5万元。

大力推进执法队伍规范化建设。印发了《涟源市生态环境保护综合行政执法机构规范化单位建设方案（2022-2025）》，投入资金29.26万元，采购个人移动和现场辅助执法装备，制定2023年装备练兵培训方案，完成执法人员装备使用培训，通过标准化验收。

高效完成省重点民生实事项目。提前1个月完成了省重点民生实事项目，并通过娄底验收销号。

（二）整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围

1、2023年整体预算支出规模情况。2023年支出数4920.09万元，其中工资福利支出764.86万元，商品服务性支出1079.59万元，对个人和家庭的补助20.46万元，资本性支出2169.18万元，对企业补助886万元。

2、资金使用方向。2023年单位收入数4920.09万元，其中财政拨款收入1608.76万元，其他收入3311.33万元。

3、基本支出。2023年基本支出数1495.81万元，其中人员经费778.85万元，公用经费716.95万元。主要用于单位机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。

4、项目支出。2023年项目支出3424.28万元。主要用于环境保护管理事务、农村环境保护、环境监测与监察等工作。

5、关于2023年度“三公”经费决算情况。“三公”经费支出总计27.81万元，其中因公出境经费为0万元，公务用车运行维护费20万元，公务接待费7.81万元。

6、2023年一般公共预算财政拨款收支情况。2023年单位财政拨款收入1608.76万元。本年支出1608.76万元，其中基本支出1477.61万元，包括人员经费778.85万元，日常公用经费698.76万元，项目支出131.14万元。

（7）政府性基金会预算支出情况说明。2023年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2023年基本支出数1495.81万元，其中人员经费778.85万元（工资福利764.71万元，对个人和家庭的补助14.14万元），公用经费716.95万元（商品和服务支出658.5万元，资本性支出58.45万元）。主要用于单位机构正常运转，完成日常工作任务而发生的各项支出。

工资福利支出764.71万元，主要包括:单位人员基本工资367.8万元，津贴补贴45.38万元，奖金92.39万元，伙食费补助33.56万元，基本养老保险费71.04万元，基本医疗保险缴费37.49万元，其他社会保障缴费2.28万元，住房公积金114.75万元。

对个人和家庭的补助支出14.14万元，主要包括:退休费8.68万元，抚恤金0.83万元，生活补助4.64万元。

商品服务支出658.5万元，主要包括:办公费131.97万元，印刷费25.74万元，水费1.63万元，电费8.65万元，邮电费3.47万元，物业管理费12.45万元，差旅费67.5万元，维修(护)费1.11万元，会议费1.66万元，培训费2.57万元，公务接待费7.81万元，租赁费1.09万元，劳务费54.43万元，委托业务费38.18万元，工会经费60.23万元，福利费18.43万元，公务用车运行维护费20万元，其他交通费用52.08万元，其他商品及服务支出149.52万元。

资本性支出58.45万元，其中专用设备购置58.45万元。

（二）项目支出情况

1、2023年度专项资金分配安排和使用管理情况

2023年环境保护支出资金3424.28万元，用于环境保护管理事务、农村环境保护、环境监测与监察等工作。

（1）环境保护管理事务项目

项目资金36.18万元由市财政拨款，由娄底市生态环境局涟源分局组织实施，项目资金用于污染防治及能力建设等方面，无挤占和挪用现象。

涟源生态环境保护项目资金3293.14万元由中央、省及涟源市财政拨款，由娄底市生态环境局涟源分局组织实施，项目资金用于环境保护管理事务、污染防治、生态保护及农村环境保护等方面，无挤占和挪用现象。

（2）环境监测与监察项目

项目资金54.97万元由省财政拨款，由娄底市生态环境局涟源分局和湖泉镇政府组织实施，项目资金用于2个水质自动监测站的建设，无挤占和挪用现象。

（3）农村环境综合整治项目

项目资金40万元由省财政拨款，由涟源市伏口镇黄陈村组织实施，项目资金全部用于涟源市伏口镇黄陈村农村面源污染综合治理试点示范村建设项目，无挤占和挪用现象。

三、部门整体支出绩效情况

（一）预算支出的绩效目标完成情况，实现产出和取得效益的情况

1、基本支出实现产出和取得效益情况

（1）目标1：环境质量状况。

环境空气质量，优良率91.2%；pm2.5平均浓度38微克/立方米；pm10平均浓度为60微克/立方米；空气质量综合指数3.47，同比改善0.04；水环境质量，1-12月，全市6个地表水水质考核断面均为ii类水质，3个县级集中式饮用水水源水质达标率100%，均完成考核目标。全年未发生重大及以上生态环境破坏事件。

（2）目标2：污染防治攻坚战。

聚焦重点项目建设，压实责任，加强调度，全力攻坚，主要目标任务基本完成。其中：污染防治攻坚战“夏季攻势”共123项全部完成。

1.大气污染防治。出台《关于印发〈涟源市城区环境空气质量及有关事项整治考核办法(第二次修订)〉的通知》《城区环境空气质量专项整治排查工作方案》，召开环境空气质量整治专题会议20次，形成会议纪要12份，印发考核通报9份、交办函41份、工作简报133份，“三办一区”巡查1500余人次，交办问题1744个，均完成整改；排查工业企业380家次，发现问题528个，整改完成478个；排查燃煤设施场所15家，均督促整改到位。完成400台柴油货车路检路查和250台非道路移动机械检测工作。中源新材料vocs深度治理项目建设已完工验收。督促汇源煤气开展共计5791处挥发性有机物泄露点检测，共修复泄漏点27处。

2.水污染防治。114处农村千人以上集中式饮用水水源地规范化整治项目（纳入重点民生实事项目），全部完成整治销号。完成升平河、温江河、西温井3处县级饮用水源保护区2022年度现状评估报告和突发环境应急预案编制、修订。启动28处乡镇级“千吨万人”和1处乡镇级“千人以上”集中式饮用水水源地基础信息和构建物调查工作。

3.土壤污染防治。实施5个地下水污染防治项目，其中：六亩塘和伏口镇（大茂、松山、良响）2个矿涌水治理项目已完成招投标；湄江镇废弃煤矿区和伏口镇良相、老良相、良田煤矿等2个矿涌水治理项目完成勘察工作；湄江镇沙坪煤矿和七星街仙田、土珠煤矿调查评估项目完成勘察和专家审查。2个历史遗留废渣综合治理项目，龙山八号脉废渣治理项目完成招标，已进场施工，龙山国家森林公园6、7、9、10号矿洞口历史遗留废渣综合治理项目已挂网招标。62个村和3处农村黑臭水体治理任务已全部完成。完成6块地的污染状况调查报告编制并上报，督促3家土壤监管重点企业开展了土壤和地下水自行监测和风险隐患排查，抽取13家企业完成2023年危险废物规范化环境管理评估，对全市900余家乡村卫生机构进行医疗废物普法和业务指导，对我市23家重点行业企业完成首轮化学物质基本信息排查。

（3）目标3：2023年省环保督察整改。

加强统筹协调，顺利配合完成2023年第二轮省环保督察，交办的41.5件信访件，办结33.5件，其余8件（2件重复件）办理中。反馈我市23个问题，完成整改2个，持续推进整改21个。通报我市水污染防治工作不力的问题，整改工作取得阶段性成效，1-12月，城区污水处理厂进水cod平均浓度达到143毫克/升；乡镇污水处理厂污水管网进一步完善；“饮用水水源保护区违法问题突出”已完成整改；中央生态环境专项资金执行率达到29.67%。通报娄底市部分领域大气污染防治推进不力的问题，我市根据实际制订了整改方案，目前正在狠抓垃圾秸秆禁烧、餐饮油烟整治、建筑工地扬尘整治、“煤改气”等工作。

（4）目标4：生态环境部交办问题整改。

2023年润秋部长一行来涟交办汇源煤气、五江实业共14个问题，整改完成12个，推进整改2个，其中：汇源煤气8个问题整改完成6个；五江实业6个问题均已整改销号。

（5）目标5：环境监管执法与服务。

2023年，共受理信访件190件，办结184件，6件正在办理。查处违法行为58起，下达行政处罚决定书50份，移送公安机关5件，责令停产整治5件。共完成161家建设项目环评审批（环境影响报告表50家、环境影响备案登记111家），发放排污许可证115个（首次申请14家，申请延续48家，申请变更39家，重新申请14家），完成130家企事业环保信用评价。

2、项目支出实现产出和取得效益情况

2023年度专项资金，主要实现产出和取得的效益

（1）环境保护管理事务项目

环境保护管理事务项目由娄底市生态环境局涟源分局组织实施，主要用于环境保护管理事务、污染防治、生态保护及农村环境保护等方面，2023年我局组织开展了多项专项工作，大大的提高了污染防治、生态保护及农村环境保护的水平，确保了涟源市生态环境保护工作任务的完成，让生态文明的理念日益深入人心，逐步形成社会和谐、经济高效、生态良性循环氛围。

（2）环境监测与监察项目

环境监测与监察项目由娄底市生态环境局涟源分局和湖泉镇政府分别组织实施，资金主要用于建设水质自动监测站，2个水质自动监测站的成功建设，加强了对涟水河和温江河的水质现状管控，有力保障了水域周边居民的饮水安全。

（3）农村环境综合整治项目

项目由涟源市伏口镇黄陈村组织实施，主要用于涟源市伏口镇黄陈村农村面源污染综合治理试点示范村建设项目。

（二）未实现既定绩效目标或未完成指标任务的分析说明

无

（三）部门整体绩效情况

1、预决算编制情况

严格按照部门预算编制通知和有关要求，按时完成2023年预算编制工作，并提交部门预算草案。

2、部门支出绩效

(1)行政运转保障

财政拨款安排支出主要用于保障单位正常运转、完成日常工作任务及相关工作;基本支出包括工资福利支出、商品和服务支出以及对个人和家庭的补助。用于保障单位正常运转的日常开支，包括基本工资、对个人和家庭补助等人员经费以及办公费、印刷费、邮电费、加班餐费、劳务费、培训费、咨询费等其他部门正常运转所需开支。项目支出用于保障单位为完成特定的行政工作任务或专项业务工作的经费支出。

(2)机关厉行节约

我局认真贯彻落实省、市财政相关规定，厉行节约，严格控制因公出国(境)费用、会议费、车辆购置及运行费用和公务接待经费。

(3)财务管理情况

我局财务管理制度健全，执行制度严格合规，会计核算符合相关规定，资金专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规，严格执行政府采购。

（四）加强部门整体支出绩效管理的举措

1、深入推进绩效管理。重点评估社会关注度较高、金额较大及“两重”项目，推动绩效管理与预算编制、执行、监督有机结合，构建事前评估、事中跟踪、事后评价、结果应用的全过程预算绩效管理“闭环”体系，不断提升预算绩效管理水平。

2、健全预算绩效目标信息披露机制。完善信息公开渠道，主动在政府网站公开绩效管理情况，按照预算绩效管理公开的相关要求，统一公开形式、公开内容、公开重点，保持信息公开常态化。

3、加强绩效结果应用。将绩效评价结果与预算安排和政策调整挂钩。

四、总体评价和自评得分情况

根据《部门整体支出绩效评价指标自评打分表》，对2023年度娄底市生态环境局涟源分局自评得分主要从生态环境目标、污染防治攻坚战、重点工作、环保督察、开展环境监察执法、十四五规划、全局职工工资福利等方面的完成情况和省市各部门考核奖励情况进行打分。

全年资金执行率为100%，得分10分。

产出指标合计50分，得分50分。其中数量指标20分，得分20分；质量指标10分，得分10分；时效指标10分，得分10分；成本打标10分，得分10分。

效益指标合计30分，得分28分。其中经济效益指标10分，得分10分；社会效益指标10分，得分10分；生态效益指标5分，得分4分；可持续影响指标5分，得分4分。

满意度指标合计10分，得分10分。

本单位2023年度整体支出绩效自评得分98分。

五、存在的问题及原因分析

1、我局2023年部门支出与年初预算基本一致，达到预期绩效目标。下一年度预算编制还需进一步细化。

2、由于环境保护基础不强，地方财政困难制约了环保基础设施建设及污染治理工作，为确保环境保护工作有序进行，恳请对我部门的工作经费予以适当提高，确保全面完成各项工作任务。

六、下一步改进措施

1、遵循先有预算、后有支出的原则，加强财务管理和内部控制监督制度。严禁超预算和无预算安排支出，严格开支范围和标准，严格支出报销审核，不报销任何超范围、超标准的范围。

2、严格控制“三公”经费。认真贯彻落实中央，市委市政府和财政部门相关规定，严格“三公”经费支出的审核和审批。

3、加强执行和跟踪管理制度，提高项目的执行进度和资金使用效率。制定项目用款计划、预期绩效目标，并对项目绩效实施实时监控，加快资金支付进度。

2023年度部门整体支出绩效评价基础数据表

填表人：龙升华 填报日期：2024.4.18 联系电话：0738-6372013 单位负责人签字：左文军

2023年度部门整体支出绩效自评表

填表人：龙升华 填报日期：2024.4.18 联系电话：19386889887 单位负责人签字：左文军