2023年度中国国际贸易促进委员会绵阳市委员会单位决算

2023年度

中国国际贸易促进委员会绵阳市委员会单位决算

目录

公开时间：2024年9月26日

第一部分单位概况1

一、主要职责1

二、机构设置1

第二部分 2023年度单位决算情况说明2

一、 收入支出决算总体情况说明2

二、 收入决算情况说明2

三、 支出决算情况说明2

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明3

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况3

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况3

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况3

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明4

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明5

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明5

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明5

八、政府性基金预算支出决算情况说明7

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明7

十、 其他重要事项的情况说明7

（一）机关运行经费支出情况7

（二）政府采购支出情况7

（三）国有资产占有使用情况7

（四）预算绩效管理情况7

第三部分 名词解释9

第四部分 附件11

第五部分 附表53

一、收入支出决算总表53

二、收入决算表53

三、支出决算表53

四、财政拨款收入支出决算总表53

五、财政拨款支出决算明细表53

六、一般公共预算财政拨款支出决算表53

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表53

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表53

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表53

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表53

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表53

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表53

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表53

第一部分单位概况

一、主要职责

绵阳市贸促会主要职责：围绕市委、市政府对外经贸工作的总体部署，开展本地区与各国、各地区之间的贸易和经济技术合作、促进投资活动，发展同国内外经贸组织人士和代表团来访，组织绵阳经贸代表团出访，与有关国际组织、区域性组织及贸促机构和商协会开展交流合作，为本地区同港澳台地区工商界之间的交流与合作提供服务。收集、整理和发布国内外经贸信息，提供经贸信息、咨询和资信调查、有关法律咨询等服务，签发绵阳市出口原产地证明书，办理涉外商业单据认证、代办涉外商贸文件的领事认证，签发对外贸易和货物运输业务的文件和单证，出具与不可抗拒力事件相关的法律事实证明。

二、机构设置

绵阳市贸促会归属党委群团部门，一级独立法人，财政全额拨款单位。核定机关事业编制9名，2023年底，我会实有人员15人，其中：在职参公人员14人、工勤人员1人，退休人员7人。

第二部分 2023年度单位决算情况说明

收入支出决算总体情况说明

2023年度收入支出总计均为480.02万元。与2022年相比，收入支出均增加73.15万元，增长17.98%。主要变动原因是2023年统筹安排了非定额公用经费、应休未休年假补助、增人增资、社保缴费清算、智博会经费、赴老挝越南澳大利亚开展经贸投资对接活动项目经费等资金预算。

收入决算情况说明

2023年本年收入合计480.02万元，其中：一般公共预算财政拨款收入480.02万元，占100%。

支出决算情况说明

2023年本年支出合计480.02万元，其中：基本支出398.47万元，占83.01%；项目支出81.55万元，占16.99%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年财政拨款收、支总计均为480.02万元。与2022年相比，财政拨款收入支出均增加73.15万元，增长17.98%。主要变动原因是2023年统筹安排了非定额公用经费、应休未休年假补助、增人增资、社保缴费清算、智博会经费、赴老挝越南澳大利亚开展经贸投资对接活动项目经费等资金预算。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年一般公共预算财政拨款支出480.02万元，占本年支出合计的100%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加73.15万元，增长17.98%。主要变动原因是2023年统筹安排了非定额公用经费、应休未休年假补助、增人增资、社保缴费清算、智博会经费、赴老挝越南澳大利亚开展经贸投资对接活动项目经费等资金预算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年一般公共预算财政拨款支出480.02万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出367.22万元，占76.50%；社会保障和就业支出68.55万元，占14.28%；卫生健康支出15.01万元，占3.13%；住房保障支出29.24万元，占6.09%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年一般公共预算支出决算数为480.02，完成预算100%。其中：

一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）:支出决算为285.67万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为81.55万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:支出决算为21.70万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为31.59万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为15.26万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为8.93万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为6.08万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为23.37万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）:支出决算为5.86万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款基本支出398.47万元，其中：

人员经费342.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费55.68万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算为3.88万元，完成预算100%，较上年增加3.68万元，增长1840%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算3.14万元，占80.93%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出3.14万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组1次，出国（境）1人。因公出国（境）支出决算比2022年增加3.14万元，增长100%。主要原因是2023年市贸促会1人参加省上出国开展经贸交流活动的访问团，2022年无此项工作安排。

开支内容包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）等。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2022年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.74万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2022年增加0.54万元，增长270%。主要原因是2023年接待批次和数量较2022年增加（2023年5批次，31人；2022年3批次，14人）。其中：

国内公务接待支出0.74万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待5批次，31人次（不包括陪同人员），共计支出0.74万元，具体内容包括：科博会对口接待省贸促会3474元、接待巴中市贸促会来绵调研1560元、接待中国贸仲委来绵调研1300元、接待省贸促会来绵调研602.56元、接待新加坡中华总商会代表来绵调研396元。

外事接待支出0元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年政府性基金预算财政拨款支出0万元。

国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年，绵阳市贸促会机关运行经费支出55.68万元，比2022年增加22.8万元，增长69.34%。主要原因是统筹安排增人增资、非定额公用经费，调剂税金及附加经费用于缴纳残保金。

（二）政府采购支出情况

2023年，绵阳市贸促会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，绵阳市贸促会共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，绵阳市贸促会在2023年度预算编制阶段，组织对中国（成都）智慧产业国际博览会、商事法律公共服务、开展国内外经贸交流活动、成都国际汽车零配件及售后服务展览会和中国（成都）国际新能源汽车展览会、赴老挝、越南、澳大利亚开展经贸投资对接活动项目（项目名称）等5个项目开展了预算绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控。

名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

3.一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）:指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:指反映机关事业单位实施离退休人员慰问经费。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

7.卫生健康（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）:指反映其他用于计划生育管理事务方面的支出。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

中国国际贸易促进委员会绵阳市委员会

关于2023年度财政政策（项目）支出

绩效自评报告

一、项目基本情况

2023年度，我单位实施项目5个（部门项目5个），资金范围为一般公共预算，预算资金81.55万元（市级财政资金81.55万元）。

二、项目管理与绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析

2023年度，我单位实施项目5个（部门项目5个），实施项目预算执行81.55万元（市级财政资金81.55万元），预算执行率100.00%。其中：一般公共预算项目5个，预算执行81.55万元（ 市级财政资金81.55万元），预算执行率100.00%。

（二）总体绩效目标完成情况分析

自评反映，我单位全年5个项目年度总体绩效目标全部完成5个，占100.00%。其中一般公共预算项目5个，全部完成5个，占100.00%。

（三）项目（决策与过程）管理分析

自评反映，我单位全年项目5个（其中部门项目5个）。项目（决策与过程）管理综合评价平均得分98.80，等级为：优。其中管理评价得分高于平均分项目1个，占比20.00%，得分低于平均分项目4个，占比80.00%。

项目管理评价具体明细情况（见附件1）。

（四）绩效指标完成情况分析

1.数量指标

自评反映，我单位全年5个项目涉及年度产出数量指标共计13个，全部完成13个，占100.00%。其中一般公共预算项目数量指标13个，全部完成13个，占100.00%。

2.质量指标

自评反映，我单位全年5个项目涉及年度产出质量指标共计1个，完成质量达100-90(含)%的指标1个，占100.00%。其中一般公共预算项目质量指标1个，完成质量达100-90(含)%的指标1个，占100.00%。

3.时效指标

自评反映，我单位全年5个项目涉及年度产出时效指标共计5个，按时完成5个，占100.00%。其中一般公共预算项目质量指标5个，按时完成5个，占100.00%。

4.成本指标

自评反映，我单位全年5个项目涉及年度产出成本指标共计8个，全部完成8个，占100.00%。其中一般公共预算项目成本指标8个，全部完成8个，占100.00%。

5.经济效益指标

自评反映，我单位全年5个项目均不涉及经济效益指标。

6.社会效益指标

自评反映，我单位全年5个项目涉及社会效益指标共计5个，优秀的指标5个，占100.00%。其中一般公共预算项目社会效益指标5个，优秀的指标5个，占100.00%。

7.生态效益指标

自评反映，我单位全年5个项目均不涉及生态效益指标。

8.可持续效益指标

自评反映，我单位全年5个项目均不涉及可持续效益指标。

9.满意度指标

自评反映，我单位全年5个项目涉及满意度指标共计5个，满意度达100-90(含)%的指标5个，占100.00%。其中一般公共预算项目满意度指标5个，满意度达100-90(含)%的指标5个，占100.00%。

三、评价结论

（一）综合评价结论

自评反映，我单位全年项目5个（其中部门项目5个），项目综合评价平均得分99.64，等级为：优。其中综合评价得分高于平均分项目1个，占比20.00%，得分低于平均分项目4个，占比80.00%。

项目综合评价结论明细情况表（见附件2）。

(二)绩效目标实现情况

按照《关于开展2023年度财政政策（项目）支出绩效自评的通知》〔绵财绩〔2024〕3号）通知要求，评价工作组根据《绵阳市财政政策（项目）支出绩效自评指标体系》，结合项目实际和项目管理办法、专项资金管理办法及其他相关资料，对2023年度绩效目标进行认真梳理，从投入、过程、成本、产出及效果等方面设定的绩效核心指标，依据评分标准进行评价。

绩效目标实现评价具体情况自评表（见附件3）。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）偏离绩效目标的原因

我单位2023年全年预算执行情况良好，各项目均以年初设定的绩效目标为导向有序推进，不存在明显偏离绩效目标的情况。

（二）下一步改进措施。针对自评反映问题，提出如下改进措施。

为巩固项目支出绩效管理成效，绵阳市贸促会将继续按照相关规定，加强对绩效执行情况和结果的应用，科学编制项目绩效申报表。加强财务核算管理，各项目支出严格按项目进行专项核算。推行“无预算不支出”的资金支出原则，按照各部室上报-财务部门汇总统筹-集体研究确定的程序进一步强化预算管理，加强项目支出范围及额度确定的科学性。加强预算执行管理，严格按照批复预算开展项目实施，强化预算执行监督，提高预算执行成效。坚持专款专用，各项目进行专项核算，资金的支付有完整的审批程序和手续。另一方面是强化例会制度，每月底按照预算执行路径逐项销号、核对，确保预算执行效率及效果。本年度将继续加强绩效管理，推进发展。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）绩效自评结果拟应用情况

市贸促会将继续对预算执行情况以及项目实施效果开展绩效自评，如实反映绩效目标实现成效，对未完成绩效目标或目标设定明显不合理的项目，分析原因并限期整改。加强绩效评价结果的应用，将评价结果用于完善制度、规划和调整预算、改进业务和财务工作等方面。

（二）绩效自评结果公开情况

本单位自评报告待2023年部门决算批复后，随同部门决算在政府门户网站“财政预（决）算”专栏公开政策（项目）自评报告及绩效目标自评表。

六、其他需要说明的问题

无。

附件1：中国国际贸易促进委员会绵阳市委员会项目（决策与过程）管理评价明细情况表

附件2：中国国际贸易促进委员会绵阳市委员会项目综合评价结论明细情况表

附件3：中国国际贸易促进委员会绵阳市委员会部门预算项目支出绩效自评表